2020年度

磐石市文化广播电视和旅游局部门预算

2020年 3 月 12 日

目录

第一部分部门概况

主要职能

机构设置

第二部分预算表格

一、单位信息

二、预算总表

三、支出预算总表

四、基本支出—工资福利支出

五、基本支出—商品和福利支出

六、基本支出—对个人和家庭补助支出

七、项目支出—工资和对个人和家庭补助部分

八、项目支出—商品和服务支出部分

九、项目支出—对企事业单位的补贴等部分

十、收支预算总表

十一、三公经费预算统计表

十二、征收计划明细表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分      部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、着作权管理、科技发展、体育方面的方针政策和法律法规。

（二）拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、科学技术、体育事业和产业发展规划并组织实施；研究制定相关政策措施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版、科学技术、体育事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版、科学技术、体育领域的体制机制改革。

（三）负责监管全市文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监测工作；负责全市图书、期刊、报纸、音像制品的批发、零售、出租和音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、发行活动的监督管理工作。

（四）负责全市广播影视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的监督管理，审查其内容和质量。

（五） 负责全市从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理工作。

（六）指导、扶助所辖区域文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展，规划和指导农村文化基础设施、农家书屋、广播电视村村通工程建设，开展好“文化下乡”和农村数字公益电影放映活动。

（七）指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作；负责管理文物市场和文物行政执法工作。

（八）研究拟订旅游市场开发战略；组织全市旅游整体形象思维对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发；组织全市旅游资源的普查工作，指导重点旅游区域的规划开发建设；拟订旅游景区景点、度假区及旅游住宿和特种旅游项目的设施标准和服务标准，并组织实施；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，参加重大旅游安全事故的救援和处理；指导全市旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员职业资格制度和等级制度的实施。

（九）按照行业监管要求，做好相关安全监管工作。负责配合有关部门协调、指导、监督全市A级景点、星级旅游宾馆、乡村星级旅游农家乐、旅行社、旅游车队等相关旅游行业的安全监督检查指导。负责督促指导歌舞娱乐、电子游艺、营业性演出等公众聚集场所的安全管理；负责监督检查公共体育馆安全运行工作。

（十）贯彻落实《体育法》和《全民健身条例》，负责全市体育工作体制改革、研究拟订《全民健身实施计划》，对全市群众体育活动进行指导，抓好业余体育训练，培养体育后备人才。

（十一）根据有关法律、法规，负责文化、旅游、体育、文物行业的行政审批工作；负责组织协调行政事项的勘查、论证、审批、上报相关工作；负责行政审批事项的行政应诉；负责行政审批专用章的管理；负责法律、法规、规章规定由本部门承担的其他行政审批事项。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，磐石市文化广电新闻出版局内设4个机构，分别为办公室、文化科、广播电视科、体育科。

纳入磐石市文化广电新闻出版局2020年度部门预算编制范围的单位包括：

1.磐石市文化广电新闻出版局本级

2.磐石市文化馆

3.磐石市图书馆

4.磐石市少年儿童体育学校

5.磐石市文化市场综合执法大队

6.磐石市艺术团

7、磐石市文物管理所

8、磐石市旅游产业发展办公室

第二部分     预算表格

详情见附表

第三部分            情况说明

     一、收入支出预算总体情况说明

     2020年度预计收、支总计1763.4 万元。与2019年相比，收、支总计各减少95万元，降低5.1 %。

   二、收入预算情况说明

本年预计收入合计 1763.4 万元，其中：财政拨款收入  1741.4万元，占 98.7%；事业收入 22 万元，占 1.3 %；     

三、支出预算情况说明

本年预计支出合计1763.4 万元，其中：基本支出  1399.16万元，占79.3%；项目支出 364.24万元，占20.7 %；基本支出中，人员经费 1365.3 万元，占 97.6%；公用经费 33.86万元，占2.4 %。  

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年度预计财政拨款收、支总计各1741.4 万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少 115 万元，降低6.2 %。主要原因:一是、今年整体削减预算；二是、机构改革科技并入工信，所以科技经费预算全部列入工信

 五、一般公共预算财政拨款预计基本支出情况

2020年度财政拨款预计基本支出1399.16 万元，其中：人员经费 1365.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费33.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为0 万元；公务接待费支出预算为 0.7 万元，占100 %。具体情况如下：

公务接待费支出预算比2019年下降 0.1 万元，下降12.5%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

 无

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出  33.86 万元，比2019年（减少）1.66 万元，下降4.7 %，主要是财政整体削减公用经费。

    （二）政府采购支出情况

2020年度，先预计政府采购支出总额50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2020年3月12日，磐石市文化广播电视和旅游局资产账上共有车辆 7辆，实有可使用车辆6辆（其中艺术团有1辆正在办理报废手续中）其中：特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，但实有可使用其他用车3辆（艺术团有1辆正在办理报废手续中），其他用车主要是体校校车和送文化下乡车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

磐石2020部门预算表(下发单位)局合计.xls