附件1：(参考)

2021年度

中共磐石市直属机关工作委员会部门决算

2022年9月5日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、  部门职责

主要职能:

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，研究制定党建工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（四）督导、检查市直机关各级党组织落实党的组织生活制度。

（五）指导市直机关各级党组织和党员干部理论学习、教育培训、监督管理；做好市直机关党务干部培训工作。

（六）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（七）会同市纪委市监委领导市直属机关纪检监察工作委员会工作。

（八）领导市直机关工会、团工委、妇工委工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（九）负责党群工作部门目标责任制管理工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

机构设置及部门决算单位构成:

市直属机关工作委员会机关行政编制7名。设书记1名，副书记1名；内设机构领导职数4名（含机关党支部专职副书记1名）。

纳入中国共产党磐石市直属机关工作委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：中国共产党磐石市直属机关工作委员会本级一个单位。

2021实有人员8人，其中：在职人员7人，离退休人员1人。

第二部分 2021年度部门决算表

（表样详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

     2021年度收入105.91万元，支出104.36万元。与2020年相比，收入增加7.98万元，增加8.1%,支出增加7.07万元，增加7.3%。主要原因：党员活动经费增加,组织开展了重走抗联路主题当日活动、“讲磐石抗联故事，践初心使命”主题演讲比赛、“红色引领、绿色发展”主题征文比赛。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计105.91万元，其中：财政拨款收入105.91万元，占100%。；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计104.36万元，其中：基本支出103.56万元，占99.2%；；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。项目支出0.8万元，占0.8%。基本支出中，人员经费83.69万元，占80.8%；公用经费19.86元，占19.2%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收入105.91万元，财政拨款支出104.36万元。与2020年相比，财政拨款收入增加7.98万元，增长降低8.1%。主要原因：党员活动经费增加,组织开展了重走抗联路主题当日活动、“讲磐石抗联故事，践初心使命”主题演讲比赛、“红色引领、绿色发展”主题征文比赛。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出104.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.98万元，增长8.1%。主要原因：党员活动经费增加,组织开展了重走抗联路主题当日活动、“讲磐石抗联故事，践初心使命”主题演讲比赛、“红色引领、绿色发展”主题征文比赛。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出104.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  万元，占 %；XX（类）支出104.36万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.9万元，支出决算为104.36万元，完成年初预算的97.6%。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.9万元，支出决算为104.36万元，完成年初预算的97.6%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.55万元，其中：人员经费83.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

    公用经费19.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0   万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为 0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算活动经费项目进行了绩效自评，共涉及资金5万元，绩效自评率为100%。

组织开展了重走抗联路主题当日活动、“讲磐石抗联故事，践初心使命”主题演讲比赛、“红色引领、绿色发展”主题征文比赛，激发了党员干部干事创业的热情，形成凝聚和谐向上的机关氛围。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出19.86万元，比年初预算数减少0.14万元，降低0.7%，主要原因是退休人员减少，相应经费支出减少。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共磐石市直属机关工作委员会共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址模板进行说明。

C:\fakepath\2021年度中共磐石市直属机关工作委员会决算365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址表.xls