2021年度

磐石市老干部服务中心部门决算

2022年9月2日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

    （一）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

（二）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（三）做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副局级以上退休干部的管理工作。

（四）指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（五）负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（六）指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

（七）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（八）根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个磐石建设中继续发挥作用。

（九）根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（十）严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

（十一）指导、支持市老干部活动中心开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。

（十二）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市老干部服务中心内设0个机构，纳入磐石市老干部服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括磐石市老干部服务中心本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入合计185.44万元，支出合计185.61万元。与2020年相比，收入减少68.22 万元，降低27.0%，支出减少123.1万元，降低40.0%。主要原因：由于疫情原因老年大学尚未开学，并且离休干部人数逐年递减。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计185.44 万元，其中：财政拨款收入184.72万元，占99.6 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.72万元，占0.4%；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计185.6万元，其中：基本支出124.03万元，占66.83%；项目支出61.58万元，占33.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费123.38 万元，占99.48%；公用经费0.65万元，占0.52 %。  

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收收入184.72万元，财政拨款支出178.42万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少68.94万元和130.28万元，降低27.18%和42.2%。主要原因:由于疫情原因老干部活动室封闭，还有一部分资金由22年支出，且离休干部人数逐年递减。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出178.42万元，占本年支出合计的 96.93 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.77万元，降低43.98%。主要原因：由于疫情原因老干部活动室封闭，还有一部分资金由22年支出，且离休干部人数逐年递减。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出178.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.93万元，占96.92%；社会保障和就业支出（类）支出5.49万元，占3.08 %。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.68万元，支出决算为178.42万元，完成年初预算的91.18%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 146.78万元，支出决算为  124.27万元，完成年初预算的84.66 %。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因老年大学尚未开学，并且离休干部人数逐年递减。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为52.6万元，支出决算为48.9万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因老年大学尚未开学，并且离休干部人数逐年递减。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初未申请财政拨款预算5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出124.03 万元，其中：人员经费123.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修（护）费、工会经费、、其他商品和服务支出、、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0 %；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0 万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

 1.政府性基金财政拨款支出为0  万元，主要用于无。完成年初预算的0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

  1.政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于无。完成年初预算的0%。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算无一级项目绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0.

2、组织对老干部专项管理经费资金、老年大学教育教学教师工资资金等二级项目开展了绩效自评，共涉及资金44.33万元，为更好老年大学教育工作，开展退休干部课程，保证工作正常运行，全年完成教育教学服务工作；为更好服务于离休干部，开展离休干部走访慰问等工作，保证工作正常运行。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0 %，主要是无。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，磐石市老干部服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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