2021 年度 磐石市审计局部门决算 

2022 年 9 月 2 日 2 

目 录

 第一部分

 部门概况

 一、部门职责

 二、机构设置及部门决算单位构成

 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表

 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明

 第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻国家审计法律、法规和方针政策，监督市直 党政机关，国有企业事业单位贯彻执行审计法律法规情况。 （二）向市委、市政府和吉林市审计局报告工作，向市 委、市政府有关部门通报审计情况。 （三）依据《中华人民共和国审计法》的规定直接进行 下列审计:本级预算执行情况和其他财政收支；市直各部门 事业单位及下属单位的预算执行和其他财务收支；乡镇政 府、街道办事处预算执行情况和决算、财务收支情况；开展 领导干部自然资源离任（任中）审计，促进自然资源资产节 约集约利用和生态环境安全；受上级审计部门委托的银行、 保险等机构的资产负债和损益情况；受上级审计部门委托的 驻市国、省、市营所属企事业单位财政、财务收支情况；市 政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保 险基金、环境保护资金、社会捐助资金及其他有关基金、资 金的财务收支；社会团体管理的专项资金和财务收支；组织 实施对市直党政机关、事业单位领导干部和市属国有企业及 国有控股领导人员进行任期（离任）经济责任审计；组织实 施乡镇街党政领导班子主要负责人及主管经济工作责任人 的经济责任审计；对中央重大项目落实和市直属机关及国有 5 企事业单位的基建项目进行事前、事中、事后的资金来源、 使用及预算进行审计；组织实施对内部审计的指导与监督， 核查社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象的单 位出具的相关审计报告；其他法律法规规定应由市审计局进 行的审计。 （四）向市审计委员会、市政府和吉林市审计局提交本 级财政预算执行情况的审计结果报告。受市政府委托向市人 大常委会提出本级财政预算执行情况和其他财政收支的审 计工作报告。 （五）完成市委、市政府及上级审计机关交办的其他任 务。 （六）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市 审计工作统筹，明晰全市各级审计机关职能定位，理顺内部 职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构 建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审 计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式， 加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计 力量，增强监督合力。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，磐石市审计局内设 6 个科室，1 个机关 党支部和 1 个审计中心，分别为： （一）办公室 负责机关日常运转，承担信息、安全保密、信访、政务365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址、 6 新闻宣传等工作。拟订年度审计项目计划。推动建立健全全 市内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部 审计职责履行情况，检查内部审计业务质量。组织协调对社 会审计机构出具的相关审计报告的核查。 （二）法规审计理科 负责对审计工作相关重要问题进行研究，承担重要文稿的起 草和审核有关工作，对审计成果进行整理研究和综合利用。 承担地方性审计法规草案、规章制度和指南的起草工作，参 与起草财政经济相关法律法规草案工作，承担机关有关规范 性文件的合法性审核工作，承担机关行政复议、行政应诉等 工作。审理有关审计业务事项，监督检查本级审计机关的审 计业务质量，纠正或责成纠正本级审计机关违反国家规定作 出的审计决定，负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。 （三）农业农村审计科 组织审计农业农村、扶贫开发及其他相关公共资金和建设项 目。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源 管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。 （四）财政审计科 组织审或协调其他科室审计国家和省、市、县（市）有关重 大政策措施贯彻落实情况。组织审计本级预算执行情况、决 算草案和其他财政收支，乡镇（街道）级政府预算执行情况、 决算草案和其他财政收支，本级财政转移支付资金。 （五）教科文卫审计科 7 组织审计市政府相关部门、直属单位以及乡、镇（街道）级 政府管理的教科文卫专项资金。 （六）经济责任审计科 组织对市直部门、乡镇（街道）级党政主要领导干部以及乡 镇（街道）级审计机关主要负责人的经济责任审计，承担市 经济责任审计工作联席会议办公室有关工作。 组织审计市政府管理和其他单位受省政府及其部门委托管 理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金 的财务收支。 （七）机关党支部。负责机关和直属单位的党群工作。 （八）磐石市审计中心 审计监督政府投资项目，提高财政资金使用效益，依法对政 府投资和以政府投资为主的建设工程项目（单项工程预算、 项目竣工决算）进行审计监督，接受有关单位和主管部门委 托，对建设项目预结算、竣工决算进行审计。 纳入磐石市审计局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括： 1. 磐石市审计局 2. 磐石市审计中心 8 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址01表 部门：磐石市审计局 单位：万元 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 454.06 一、一般公共服务支出 3 1 375.39 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 3 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 3 3 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 3 4 五、事业收入 5 五、教育支出 3 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 3 6 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 3 7 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 3 8 40.48 9 九、卫生健康支出 3 9 6.86 1 0 十、节能环保支出 4 0 1 1 十一、城乡社区支出 4 1 1 2 十二、农林水支出 4 2 1 3 十三、交通运输支出 4 3 1 4 十四、资源勘探工业信息等支出 4 4 1 5 十五、商业服务业等支出 4 5 1 6 十六、金融支出 4 6 1 7 十七、援助其他地区支出 4 7 1 8 十八、自然资源海洋气象等支出 4 8 1 9 十九、住房保障支出 4 9 18.93 2 0 二十、粮油物资储备支出 5 0 2 1 二十一、国有资本经营预算支出 5 1 2 2 二十二、灾害防治及应急管理支出 5 2 2 3 二十三、其他支出 5 3 2 4 二十四、债务还本支出 5 4 2 5 二十五、债务付息支出 5 5 2 6 二十六、抗疫特别国债安排的支出 5 6 本年收入合计 2 7 454.06 本年支出合计 5 7 441.66 使用非财政拨款结余 2 8 结余分配 5 8 年初结转和结余 2 9 6.78 年末结转和结余 5 9 19.18 总 计 3 0 460.84 总 计 6 0 460.84 收入支出决算总表 收入 支出 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址02表 部门：磐石市审计局 单位：万元 1 2 3 4 5 6 7 454.06 454.06 一般公共服务支出 387.79 387.79 审计事务 387.79 387.79 行政运行 223.28 223.28 审计业务 40.00 40.00 信息化建设 5.00 5.00 其他审计事务支出 119.51 119.51 社会保障和就业支出 40.48 40.48 行政事业单位养老支出 39.58 39.58 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.56 27.56 机关事业单位职业年金缴费支出 12.02 12.02 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 卫生健康支出 6.86 6.86 行政事业单位医疗 6.86 6.86 行政单位医疗 4.49 4.49 事业单位医疗 2.38 2.38 住房保障支出 18.93 18.93 住房改革支出 18.93 18.93 住房公积金 18.93 18.93 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 2010899 208 20805 收入决算表 项 目 栏次 合计 201 20108 科目名称 2101102 221 22102 2210201 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2080505 2080506 20899 2089999 210 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 功能分类科 其他收入 目编码 2101101 21011 2010801 2010804 2010806 三、支出决算表 9 365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址03表 部门：磐石市审计局 单位：万元 1 2 3 4 5 6 441.66 289.55 152.12 一般公共服务支出 375.39 223.28 152.12 审计事务 375.39 223.28 152.12 行政运行 223.28 223.28 审计业务 24.57 24.57 信息化建设 5.00 5.00 其他审计事务支出 122.54 122.54 社会保障和就业支出 40.48 40.48 行政事业单位养老支出 39.58 39.58 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.56 27.56 机关事业单位职业年金缴费支出 12.02 12.02 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 卫生健康支出 6.86 6.86 行政事业单位医疗 6.86 6.86 行政单位医疗 4.49 4.49 事业单位医疗 2.38 2.38 住房保障支出 18.93 18.93 住房改革支出 18.93 18.93 住房公积金 18.93 18.93 基本支出 项目支出 208 20805 支出决算表 项 目 栏次 合计 201 20108 科目名称 本年支出合计 221 22102 2210201 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 功能分类 支出 科目编码 2101101 2101102 2010801 2010804 2010806 2010899 四、财政拨款收入支出决算总表 365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址04表 部门：磐石市审计局 单位：万元 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 454.06 一、一般公共服务支出 3 3 371.94 371.94 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 3 4 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 3 5 4 四、公共安全支出 3 6 5 五、教育支出 3 7 6 六、科学技术支出 3 8 7 七、文化旅游体育与传媒支出 3 9 8 八、社会保障和就业支出 4 0 40.48 40.48 9 九、卫生健康支出 4 1 6.86 6.86 1 0 十、节能环保支出 4 2 1 1 十一、城乡社区支出 4 3 1 2 十二、农林水支出 4 4 1 3 十三、交通运输支出 4 5 1 4 十四、资源勘探工业信息等支出 4 6 1 5 十五、商业服务业等支出 4 7 1 6 十六、金融支出 4 8 1 7 十七、援助其他地区支出 4 9 1 8 十八、自然资源海洋气象等支出 5 0 1 9 十九、住房保障支出 5 1 18.93 18.93 2 0 二十、粮油物资储备支出 5 2 2 1 二十一、国有资本经营预算支出 5 3 2 2 二十二、灾害防治及应急管理支出 5 4 2 3 二十三、其他支出 5 5 2 4 二十四、债务还本支出 5 6 2 5 二十五、债务付息支出 5 7 2 6 二十六、抗疫特别国债安排的支出 5 8 本年收入合计 2 7 454.06 本年支出合计 5 9 438.21 438.21 年初财政拨款结转和结余 2 8 年末财政拨款结转和结余 6 0 15.85 15.85 一般公共预算财政拨款 2 9 6 1 政府性基金预算财政拨款 3 0 6 2 国有资本经营预算财政拨款 3 1 6 3 总 计 3 2 454.06 总 计 6 4 454.06 454.06 财政拨款收入支出决算总表 收入 支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址05表 部门：磐石市审计局 单位：万元 小计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 438.21 289.55 272.91 16.64 148.66 一般公共服务支出 371.94 223.28 206.64 16.64 148.66 审计事务 371.94 223.28 206.64 16.64 148.66 行政运行 223.28 223.28 206.64 16.64 审计业务 24.57 24.57 信息化建设 5.00 5.00 其他审计事务支出 119.51 119.09 社会保障和就业支出 40.48 40.48 40.48 行政事业单位养老支出 39.58 39.58 39.58 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.56 27.56 27.56 机关事业单位职业年金缴费支出 12.02 12.02 12.02 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 0.90 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 0.90 卫生健康支出 6.86 6.86 6.86 行政事业单位医疗 6.86 6.86 6.86 行政单位医疗 4.49 4.49 4.49 事业单位医疗 2.38 2.38 2.38 住房保障支出 18.93 18.93 18.93 住房改革支出 18.93 18.93 18.93 住房公积金 18.93 18.93 18.93 一般公共预算财政拨款支出决算表 项 目 本年支出 栏次 合计 201 20108 2010801 2010804 2010806 2010899 208 22102 2210201 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 科目名称 小计 项目支出 功能分类科目编 基本支出 码 21011 2101101 2101102 221 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址06表 部门：磐石市审计局 单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 269.45 302 商品和服务支出 16.64 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 96.39 30201 办公费 1.58 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 51.97 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 31.45 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 22.61 30205 水费 0.45 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.56 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 12.02 30207 邮电费 0.03 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 6.86 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.67 30211 差旅费 0.69 31008 物资储备 30113 住房公积金 18.93 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.10 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 3.45 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.03 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 0.25 30226 劳务费 0.22 399 其他支出 30307 医疗费补助 2.60 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 2.05 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 10.85 30399 其他对个人和家庭的补助 0.60 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.64 272.90 16.64 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址07表 部门：磐石市审计局 单位：万元 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址08表 部门：磐石市审计局 单位：万元 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 项 目 本年支出 栏次 合计 基本支出 项目支出 功能分类 年末结转和结余 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址09表 部门：磐石市审计局 单位：万元 1 2 3 项目支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 项 目 本年支出 栏次 合计 科目名称 合计 基本支出 功能分类科目 编码 十、部门预算项目支出绩效自评表 12 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 20.00 112.50 111.51 10 10 20.00 112.50 111.51 — — 年度 实际 指标值 完成值 数量指标 3 3 2 0 2 0 质量指标 是否完成 已完成 2 0 2 0 时效指标 1-12月 1-12月 1 0 1 0 成本指标 112.50万元 111.51万元 1 0 9 经济效益 指标 ≥ 50万元 52万元 1 0 1 0 社会效益 指标 ≥3条 3 条 1 0 1 0 生态效益 指标 可持续影 响指标 1 年 1 年 5 5 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 ≥95% 100% 5 5 100 99 项目资金 （万元） 总分 指标1：被审计对象满意度 指标1：本年度审计项目影响期为1年 。 指标1：无 指标1：通过审计，监督重大政策措 施贯彻落实以及相关制度执行情况 效益指 标 指标1：审计查出违规资金、损失浪 费资金、管理不规范资金、审计整改 落实有关问题资金以及核减固定资产 投资项目投资或结算资金等。 指标1：完成本年度的固定资产委托 审计业务 填表人：齐宝君                      联系电话：0432-65224363 绩 效 指 标 产出指 标 指标1：固定资产投资项目审计项目 数 一级指 标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标1：审计项目所需资金 年末结余0.99万元 退回国库 指标1：制定项目计划，1-12月完成 所有审计项目 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成固定资产委托审计，控制政府性投资成本、规范管理、提高投 资绩效；密切关注社会风险隐患，注重反映重点领域风险隐患，维 护经济发展安全。 已完成 上年结转资金  其他资金 偏差原因分析及改 进措施 执行率 年度资金总额 99.12% 其中：当年财政拨款 项目支出绩效自评表 （2021年度） 固定资产委托审计费 磐石市审计局 磐石市审计局 13 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 20.00 40.00 24.58 10 0 20.00 40.00 24.58 — — 年度 实际 指标值 完成值 数量指标 51项 51项 2 0 2 0 质量指标 是否完成 完成 2 0 2 0 时效指标 1-12月 1-12月 1 0 1 0 成本指标 40万元 24.58万元 1 0 1 0 经济效益 指标 ≥50万元 65万元 1 0 1 0 社会效益 指标 ≥30条 119条 1 0 1 0 生态效益 指标 可持续影 响指标 1 年 1 年 5 5 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 ≥95% 100% 5 5 100 90 项目资金 （万元） 执行率 年度资金总额 61.45% 其中：当年财政拨款 上年结转资金  其他资金 项目支出绩效自评表 （2021年度） 本级审计业务费 磐石市审计局 磐石市审计局 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成年度重大政策贯彻落实审计，促进经济持续健康发展；完成疫 情防控资金、消费劵资金、扶企资金等管理使用情况审计；提高财 政资金使用效益、保障公共资金安全；推动健全政府预算体系。 已完成 偏差原因分析及改 进措施 产出指 标 指标1：经责、财政预算执行、重大政 策等审计项目数 指标1：完成审计项目，提高资金效 益，保障资金安全，提升审计监督效 果，加大整改和结果利用，发挥审计 监督作用。 指标1：制定项目计划，1-12月完成所 有审计项目 指标1：审计项目所需资金 一级指 标 二级指标 三级指标 分值 年末结余资金 15.42万元，下年 继续开展业务 总分 指标1：被审计对象满意度 绩 效 指 标 效益指 标 指标1：通过审计查出违规资金、损失 浪费资金、管理不规范资金、审计整 改落实有关问题资金，直接促进财政 增收节支 指标1：通过审计，监督重大政策措施 贯彻落实以及相关制度执行情况 指标1：无 指标1：本年度审计项目影响期为1年 得分 14 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 11.00 11.00 11.00 10 10 11.00 11.00 11.00 — — 年度 实际 指标值 完成值 数量指标 51项 51项 2 0 2 0 质量指标 是否完成 完成 2 0 2 0 时效指标 1-12月 1-12月 1 0 1 0 成本指标 11万元 11万元 1 0 1 0 经济效益 指标 ≥50万元 65万元 1 0 1 0 社会效益 指标 ≥30条 119条 1 0 1 0 生态效益 指标 可持续影 响指标 1 年 1 年 5 5 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 ≥95% 100% 5 5 100 100 项目资金 （万元） 执行率 年度资金总额 100.00% 其中：当年财政拨款 上年结转资金  其他资金 项目支出绩效自评表 （2021年度） 省厅审计业务费 磐石市审计局 磐石市审计局 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 顺利完成本年度各项审计项目工作 已完成 偏差原因分析及改 进措施 产出指 标 指标1：经责、财政预算执行、重大政 策等审计项目数 指标1：完成审计项目，提高资金效 益，保障资金安全，提升审计监督效 果，加大整改和结果利用，发挥审计 监督作用。 指标1：制定项目计划，1-12月完成所 有审计项目 指标1：审计项目所需资金 一级指 标 二级指标 三级指标 分值 指标1：被审计对象满意度 总分 绩 效 指 标 效益指 标 指标1：通过审计查出违规资金、损失 浪费资金、管理不规范资金、审计整 改落实有关问题资金，直接促进财政 增收节支 指标1：通过审计，监督重大政策措施 贯彻落实以及相关制度执行情况 指标1：无 指标1：本年度审计项目影响期为1年 得分 15 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 2.00 2.00 2.00 10 10 2.00 2.00 2.00 — — 年度 实际 指标值 完成值 数量指标 7 7 2 0 2 0 质量指标 是否正常 是否安全 正常 安全 2 0 2 0 时效指标 1-12月 1-12月 1 0 1 0 成本指标 2万元 2万元 1 0 1 0 经济效益 指标 95%-100% 100% 1 0 1 0 社会效益 指标 ≥30条 ≥20人 50条 25人 1 0 1 0 生态效益 指标 可持续影 响指标 1 年 1 年 5 5 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 ≥95% 100% 5 5 100 100 项目资金 （万元） 执行率 年度资金总额 100.00% 其中：当年财政拨款 上年结转资金  其他资金 项目支出绩效自评表 （2021年度） 审计信息化建设 磐石市审计局 磐石市审计局 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证年度审计工作高效运转，保证网络及电话畅通，便与各部门之 间沟通及时高效，同时提高审计项目的效率 已完成 偏差原因分析及改 进措施 产出指 标 指标1：保证业务科室网络、通讯畅通 指标1：与省市审计厅通讯正常、保证 数据传输安全性。 指标1：制定项目计划，1-12月完成所 有审计项目 指标1：审计项目所需资金 一级指 标 二级指标 三级指标 分值 指标1：被审计对象满意度 总分 填表人：齐宝君                      联系电话：0432-65224363 绩 效 指 标 效益指 标 指标1：保证网络运行畅通，高效完成 审计项目，提高资金的使用效益 指标1：通过网络信息，及时了解国家 有关重大政策、财务、审计等法律法 规，完成审计业务学习 指标1：无 指标1：本年度审计项目影响期为1年 得分 16 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 454.06 万元，总支出 441.66 万元。与 2020 年度相比，收入增加 136.3 万元，增长 42.9%，支出增 加 120.17 万元，增长 37.4%。主要原因是 2021 年我单位增 加了固定资产投资委托审计业务。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 454.06 万元，其中：财政拨款收入 454.06 万元，占 100.0%； 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 441.66 万元，其中：基本支出 289.55 17 万元，占 65.6 %；项目支出 152.12 万元，占 34.4%；基本 支出中，人员经费 272.9 万元，占 94.2%；公用经费 16.65 万元，占 5.8%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 454.06 万元，财政拨款支出 441.66 万元。与 2020 年相比，收入增加 136.3 万元，增长 42.9%，支出增加 120.17 万元，增长 37.4%。主要原因是 2021 18 年我单位增加了固定资产投资委托审计业务。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 438.21 万元，占 本年支出合计的 99.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 118.73 万元，增长 37.1%。主要原因是 2021 年我单位增加了固定资产投资委托审计业务。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 438.21 万元，主 要用于以下方面：201 一般公共服务支出 371.94 万元，占 85.0%；208 社会保障和就业支出 40.48 万元，占 9.2%；210 卫生健康支出 6.86 万元，占 1.5%；221 住房保障支出 18.93 万元，占 4.3%。 19 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312万 元，支出决算为 438.21 万元，完成年初预算的 140.4%。其 中： 1.2010801 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运 行（项）年初预算为 200.72 万元，支出决算为 223.28 万元， 完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位增加调入人员。 2.2010804 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业 务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 24.57 万元，完 成年初预算的 122.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加审计工作任务。 3.2010806 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化 建设（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年 20 初预算的 100%。基中本级财政预算 2 万元，省厅拨款 3 万元。 4.2010899 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审 计事务支出（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 119.09 万元，完成年初预算的 595.5%。决算数大于预算数的主要原 因是 2021 年根据市委市政府工作安排，临时性增加固定资 产投资审计工作项目。 5.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养 老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年 初预算为 27.56 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预 算的 100%。 6.2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养 老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预 算为 0 万元，支出决算为 12.02 万元，年初无预算，单位退 休人员退休后新增职业年金单位缴费。 7.208999 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。 8.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为 4.49 元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 100%。 9.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为 2.38 元，支出决算为 2.38 21 万元，完成年初预算的 100%。 10.2110201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住 房公积金（项）年初预算为 18.93 元，支出决算为 18.93 万 元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出289.55万元， 其中：人员经费 272.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补 助支出。 公用经费 16.64 万元，主要包括：办公费、水费、邮电 费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、 工会经费、其他交通费用其他商品和服务支出。 22 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元 0；公务用车购置及运行费支出 决算为 0 万元 0；公务接待费支出决算为 0 万元. 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 0 万元， 截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 万元。 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 23 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2021 年度部门预算固定资产委托审计、本级 审计业务费、省厅审计业务费、审计信息化建设项目等 4 个 一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 149.09 万元，绩效自 评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算 4 项目等 4 个二级 项目进行了绩效自评，共涉及资金 149.09 万元，绩效自评率 为 100%。 （二）绩效评价结果应用 磐石市审计局绩效评价结果应用情况如下：部门预算项 目单位评价结果应用于审计项目管理，对下一年度预算资金 分配及结果提供依据，磐石市审计局依据相关规定对相关预 算项目自评结果进行365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出16.64万元，比年初预算 数增加7.3万元，增长43.8 %，主要是年初预算时未包括公 务员交通补助费。 24 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 12.24 万元，其中：政府 采购货物支出 12.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.24 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 0%。。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，磐石市审计局共有车辆 0 辆， 其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 25 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部 门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 26 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 27 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、审计部门审计业务方面“项”级政府收支分类科 目 1、201 一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服 务支出 2、20108 审计事务 反映政府审计方面的支出 3、2010801 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出 4、2010804 审计业务 反映各级审计机构的审计、专项 审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支 出。 28 5、2010806 信息化建设 反映审计部门用于信息化建设 方面的支出 6、2010899 其他审计事务支出 反映除上述项目以外其 他审计事务方面的支出。 十九、单位使用的其他“项”级政府收支分类科目 （1）、208 社会保障和就业支出 反映社会保险业务管 理和基金监督方面的支出； 20805 行政事业单位养老支出 反映用于行政事业单位 养老方面的支出； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机 关事业音准实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出； 20899 其他社会保障和就业支出 反映除上述项目以外 其他用于社会保障和就业方面的支出； 2089901 其他社会保障和就业支出 反映除上述项目以 外其他用于社会保障和就业方面的支出； （2）、210 卫生健康支出 反映政府卫生健康方面的 支出； 21011 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面 的支出； 2101101 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴 29 费经费； 2101102 事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费； （3）221 住房保障支出 集中反映政府用于住房方面的 支出； 22102 住房改革支出 反映行政事业单位用财政拨款资 金和其他资金等安排的住房改革支出； 2210201 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。