附件1：

2021年度

磐石市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

2022年9月2日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

市人大常委会办公室在市人大常委会领导下，全面行使综合、协调、管理、服务等各项职责，做到服务工作制度化、规范化、科学化，充分发挥办公室的服务保障作用。具体履行以下职责：一、负责人民代表大会、人大常委会、主任会议、党组会议、机关干部会议及其它重要会议的组织准备工作。 二、负责人大常委会及其办公室的文秘综合。三、负责人大机关日常工作上传下达，联络协调工作。四、负责协调“一府两院”有关工作以及对外联络工作。五、负责人大机关文电、印信、档案、保密以及人事劳资工作。六、负责人大机关行政管理、财务管理及车辆、办公设施管理工作。七、负责人大机关离退休老干部有关服务工作。八、负责接待处理人大代表和人民群众来信来访工作。九、负责人大机关建设工作。十、承办人大常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市人民代表大会常务委员会办公室内设8个机构，分别这为秘书科（股级）、行政科（股级）、信访科（股级）、代表科（股级）、老干部科（股级）、人事代表工作办公室（科级）、财政经济工作办公室（科级）、科教文卫工作办公室（科级）。

纳入磐石市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编制范围的单位包括：磐石市人民代表大会常务委员会办公室本级。2021年实有人员22人，其中：在职人员22 人。

第二部分 2021年度部门决算表

（表样详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计396.45万元，支出总计395.46万元。与2020年相比，收入总计减少31.86万元，降低8%。支出总计减少42.56万元，降低9.7 %。主要原因：减少人员开支。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计396.45万元，其中：财政拨款收入396.45万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计395.46万元，其中：基本支出338.72万元，占85.66 %；项目支出57.39万元，占14.34%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收入总计396.45万元，支出总计395.46万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少31.86万元、42.09万元，降低   %。主要原因:减少人员开支。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出395.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.85万元，降低7.67 %。主要原因：减少人员开支。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出395.46万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出394.04万元，占99.6%；社会保障和就业支出（类）支出0.89万元，占0.4%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.47万元，支出决算为394.57万元，完成年初预算的106.8%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。20101人大事务支出394.57万元，其中2010101行政运行支出337.18万元，2010102一般行政管理事务支出10.53万元，2010104人大会议支出40.28万元，2010108代表工作支出6.58万元。年初预算为369.47万元，支出决算为394.57万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加收入。

2.社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为  0.89万元，完成年初预算的89%。决算数大于预算数的主要原因是增加收入。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出395.46万元，其中：人员经费295万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费43.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元%；公务接待费支出决算为0.4万元，占100%。具体情况如下： 

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，主要是厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。。

其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于接待。全年共接待国内来访团组6个、来宾36人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算培训费项目等4个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金56.85万元，绩效自评率为100%；组织对2021年度部门预算培训费项目等5个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金56.85万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，磐石市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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