附件1：(参考)

2021年度

磐石市融媒体中心部门决算

2022年 9 月 9 日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关新闻宣传、广播电视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极的舆论监督；

（二）围绕党委、政府的中心工作开展新闻宣传；

（三）依法依规采集、制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求；

（四）根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；

（五）依法开展运营活动；

（六）完成党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市融媒体中心内设 11个机构，分别为办公室、技术管理及安全播出中心、广播节目中心、广告经营中心、发射台、新闻信息采集中心、基层专题节目中心、编辑中心、运营服务中心、社区信息枢纽中心、总编中心11个科室。2021年实有人员97人，其中：在职人员 60人，离退休人员 37人。

第二部分 2021年度部门决算表

（表样详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计842.23万元。与2020年相比，收入总计减少248.73万元，降低22%。主要原因：财政拨款收入减少。

2021年度支出总计870.35万元。与2020年相比，支出总计减少360.84万元，降低29%。主要原因：一方面，财政拨款收入减少，相应支出减少；另一方面，专项拨款调减，专项支出交上年有所减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计842.23万元，其中：财政拨款收入840.57万元，占99.8%；其他收入1.66万元，占0.2%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计870.35万元，其中：基本支出588.14万元，占67.5%；项目支出279.26万元，占32.1%。基本支出中，人员经费582.22万元，占98.5%；公用经费5.92万元，占1.5%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收入840.57万元，与2020年相比，财政拨款收入减少240.08万元，降低22 %。主要原因:专项拨款收入减少。财政拨款支出总计867.40万元，与2020年相比减少300.41万元，降低25%。主要原因：较去年相比专项资金减少，支出减少，2021年较上年度节约开支。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出867.40万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少256.1万元，降低22%。主要原因：较去年相比专项资金减少，支出减少，2021年较上年度节约开支。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出867.40万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出861.29万元，占99%；社会保障和就业支出6.11万元，占1%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为839.25万元，支出决算为867.40万元，完成年初预算的103%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为576.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是支出调整科目至文化旅游体育与传媒支出。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算为263万元，支出决算为867.40万元，完成年初预算的329%。决算数大于预算数的主要原因是支出调整科目至文化旅游体育与传媒支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出588.14万元，其中：人员经费582.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

    公用经费5.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.84万元，完成预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为5.84万元，占100%；公务接待费支出决算为   0万元，占 0 %。具体情况如下： 

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为 0 万元，完成预算的0 %。

   2.公务用车购置及运行费预算6万元，支出决算为5.84万元，完成预算的97 %，主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出0万元。；

公务用车运行支出5.84万元，主要是车辆保险、维修及油费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为2辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入 0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算融媒体专项业务经费、磐石市融媒体中心取暖费项目等2个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金263万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

    （二）政府采购支出情况

我单位无政府采购情况。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，磐石市融媒体中心共有车辆2  辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是接送发射台值机人员上下班；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 C:\fakepath\附件2：2021年度部门决算365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址表样.xls