附件1：(参考)

2021年度

磐石市市场监督管理局（本级）

部门决算

2022年9月5日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

    （一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发民规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作。

（三）负责涉及工商行政行管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、法章的行为。

（四）依法承担对各类市场经营秩序监管责任，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（五）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

（六）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作；承担辖区内酒类流通管理职责。

（七）依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产品（商品）召回制度。

（八）负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（九）负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；

（十）负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

（十一）依法承担食品安全监督管理工作；负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。

（十二）负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度；负责特种设备的安全监察工作。

（十三）承担市食品安全委员会日常工作；负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制。

（十四）承办市委、市政府及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市市场监督管理局内设 1 个机构。

第二部分 2021年度部门决算表

（表样详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计各2598.07万元、2690.36万元。与2020年相比，收、支总计各减少86.55万元、219.17万元，（降低）3.3%、8.1%。主要原因：因社保系统及单位合并在2020年支出上一年度养老金等（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计2598.07万元，其中：财政拨款收入2598.07万元，占100%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入  万元，占  %；经营收入  万元，占 %；附属单位上缴收入  万元，占 %；其他收入  万元，占  %（可做饼图进行分析对比）。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计2690.36万元，其中：基本支出2349.89万元，占87.3%；项目支出340.47万元，占12.7%；上缴上级支出  万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费2110.63万元，占89.8%；公用经费239.26万元，占10.2%。（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计各2598.07万元、2690.36万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少86.55万元、219.17万元，（降低）3.3%、8.1%。主要原因：因社保系统及单位合并在2020年支出上一年度养老金等（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2690.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）219.17万元万元，（降低）8.1%。主要原因：因社保系统及单位合并在2020年支出上一年度养老金等（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出2690.36万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出2674.23万元，占99.4%；社会保障和就业（类）支出16.13万元，占0.6%；XX（类）支出  万元，占 %；XX（类）支出  万元，占 %；XX（类）支出  万元，占 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2690.36万元，支出决算为2690.36万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为2333.76万元，支出决算为2333.76万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2.一般行政管理事务（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3.市场主体管理（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算41.67万元，支出决算为41.67万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4.市场秩序执法（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算48万元，支出决算为48万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

5、信息化建设（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算10万元，支出决算为10万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

6、质量基础（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算52.15万元，支出决算为52.15万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

7、其他市场监督管理事务（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算177.65万元，支出决算为177.65万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

8、公益性岗位补贴（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算16.13万元，支出决算为16.13万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2349.89万元，其中：人员经费2110.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

    公用经费239.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为26.78万元，完成预算的44.6 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为  0万元，占  %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占  %；公务接待费支出决算为   万元，占  %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费预算为0  万元,支出决算为  万元，完成预算的   %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

   2.公务用车购置及运行费预算60 万元，支出决算为   26.78万元，完成预算的44.6 %，主要原因是车辆运行维护费。其中：

公务用车购置支出   万元。主要是……；

公务用车运行支出26.78万元，主要是车辆运行维护费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,公务用车购置数为   辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为  万元，完成预算的   %，主要是……。其中：

外宾接待支出  0万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数  个、来访外宾   人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出  0万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组    个、来宾   人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

  1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  万元，主要用于……。完成年初预算的  %。

2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  万元，主要用于……。完成年初预算的  %。

3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  万元，主要用于……。完成年初预算的  %。

4.……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余   万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

  1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  万元，主要用于……。完成年初预算的  %。

2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  万元，主要用于……。完成年初预算的  %。

3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  万元，主要用于……。完成年初预算的  %。

4.……

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算4项目等3个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金231.02万元，绩效自评率为100%；组织对2021年度部门预算4项目等4个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金231.02万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对XX资金、XX资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金XX万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。

3、组织对4项目等4个项目进行了部门评价，共涉及资金231.02万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出239.26万元。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，磐石市市场监督管理局共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。

第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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