附件1：(参考)

2021年度

中共磐石市委机构编制委员会办公室

部门决算

2022年9月2日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

磐石市机构编制委员会办公室成立于2009年9月。2019年3月，磐石市机构编制委员会办公室更名为中共磐石市委机构编制委员会办公室，因部门职能情况涉密，按规定不予365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址。

二、机构设置及部门决算单位构成

因机构设置情况涉密，按规定不予365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址。

纳入中共磐石市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共磐石市委机构编制委员会办公室（本级）。

市委编办下属事业单位磐石市机构编制电子政务中心与磐石市机构编制档案馆编制独立，财务不独立，与机关一起核算。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表：市委编办2021年度部门决算365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址表）

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计177.24万元，支出总计178.09万元。与2020年相比，收入增加6.36万元，增长3.72%。主要原因：2021年度新招录公务员2名，一般公共预算财政拨款收入增加；与2020年相比，支出增加5.65万元，增长3.28%。主要原因：2021年度新招录公务员2名，基本支出增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计177.24万元，其中：财政拨款收入177.24万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计178.09万元，其中：基本支出154.36万元，占86.68%；项目支出23.73万元，占13.32%。基本支出中，人员经费142.88万元，占92.56%；公用经费11.48万元，占7.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入177.24万元，与2020年相比，财政拨款收入增加6.36万元，增长3.72%。主要原因：2021年度新招录公务员2名，一般公共预算财政拨款收入增加；2021年度财政拨款支出178.09万元，与2020年相比，财政拨款支出增加5.65万元，增长3.28%。主要原因：2021年度新招录公务员2名，基本支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出178.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.65万元，增长3.28%。主要原因：2021年度新招录公务员2名，基本支出增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出178.09万元，主要用于社会保障和就业支出，其中行政运行支出154.36万元，占86.68%；其他人力资源事务支出23.73万元，占13.32%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.09万元，支出决算为178.09万元，完成年初预算的111.24%。其中：

1.社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.39万元，支出决算为154.36万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度新招录公务员2名，基本支出增加。

2.社会保障和就业（类）财政事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为23.7万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度新招录公务员2名，新购置办公设备，项目支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出154.36万元，其中：

人员经费142.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费11.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情等原因，工作未能按照计划进度如期开展，本年未产生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，主要原因：本年未发生因公出国（境），无相关支出。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年未产生公务用车购置及运行费项目。无相关支出。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是疫情等原因，工作未能按照计划进度如期开展，本年未产生公务接待，无相关支出。

本年未发生外宾接待，无相关支出。

本年未发生其他国内公务接待，无相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本年无国有资本经营收支。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算中文域名管理项目等1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金6.7万元，绩效自评率为33.33%；组织对2021年度部门预算全市事业单位改革工作项目等4个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金16.7万元，绩效自评率为66.66%。

（二）绩效评价结果应用

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

机构编制档案馆建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分93.33分。项目全年预算数2万元，执行数0.66万元，执行率为33.3%。该项目绩效目标完成情况如下：截止到2021年底，统一档案装具，完善档案管理,完成纸质档案分类整理。收集新增业务档案1500余件，整理历史档案500余件，顺利完成全年预期目标。偏差原因分析及改进措施：因省委编办暂未统一要求数字化档案所需耗材标准，未购买，仅定制档案盒，故此项目支出减少。下一步，我办将按照省委编办统一要求，规范机构编制档案管理及建设，提高财政资金使用效率。

全市事业单位改革项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.5分。项目全年预算数5万元，执行数4.76万元，执行率为95%。该项目绩效目标完成情况如下：认真开展全市事业单位改革前期调研，按照省委编办进度要求，如期完成各项工作。如期完成开发区管理机构改革。按照省委编办要求，经过多次研究请示，制定全市机关事业单位编制证新封皮，顺利完成全年预期目标。偏差原因分析及改进措施：我办相关工作需要按照省委编办统一进度进行，故部分工作未能如期开展，支出减少。下一步，我办将认真进行重新测算，提高财政资金使用效率。

中文域名管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.58分。项目全年预算数6.7万元，执行数6.42万元，执行率为95.8%。该项目绩效目标完成情况如下：全市新成立机关、事业单位中文域名申请率达到100%。全市300余家机关、事业单位中文域名注册率和缴费率达到100%。全市机关及事业单位中有自建网站、在我办及时申请挂标的，网站标志申请率和挂标率达到100%。顺利完成全年预期目标。偏差原因分析及改进措施：因每年都有新增、注销单位，故机关、事业单位缴费个数不固定，故此项目支出减少。下一步，我办将进行认真测算，提高财政资金使用效率。

事业单位登记管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全市200余家事业单位事业单位年度报告公示工作，完成率100%。按照单位申请在规定工作期限内，完成全市机关、群团统一社会代码证书变更、换证等工作，完成率100%。按照单位申请在规定工作期限内，完成事业单位法人、住所等变更等业务，完成率100%。如期完成全市193家事业单位注销工作，完成率100%。按照4%比例对机关、事业单位法人登记情况进行抽查，不合格单位已整改。不断提升统一社会代码证书管理水平，加强政务外网建设。顺利完成全年预期目标。偏差原因分析及改进措施：本年此项目无偏差。下一步，我办将继续认真进行测算，提高财政资金使用效率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出35.21万元，比年初预算数增加6.23万元，增长21.5%，主要原因：一是2021年机关运行经费中无其他交通费用预算（5.8万元），二是2021年度新招录公务员2名，新购置办公设备，机关运行经费增加，综上，导致2021年度机关运行经费支出比年初预算增长较多。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，本年无政府采购支出。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共磐石市委机构编制委员会办公室无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\附表：市委编办2021年度部门决算365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址表.xls