附件1：

2021年度

共青团磐石市委部门决算

2022年9月2日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

(一)贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、吉林市委、磐石市委要求，领导全市共青团工作和少先队工作，在市青联中发挥核心作用，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、上级团组织不同时期的工作部署，提出工作方针、任务和措施，保证各项工作的贯彻落实。

(三)教育和引导全市团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人。组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用

(四)调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向市委和上级团组织反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动。加强正确引导。

(五)加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬主旋律

(六)坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区(村)等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对团校、青少年活动阵地、青少年综合服务平台(吉青家园)等事务进行规划和管理。

(七)处理和协调与全市青少年利益相关的事务，向市委、市政府反映青少年愿望和呼声。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪，设立青少年维权室，依法维护青少年的合法权益。

(八)抓好团员、团干部队伍建设和团的基层组织建设，从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格发展团员制度，严格团干部考核监督，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子;推荐优秀团员作为党的发展对象，配合党组织选拔、推荐和输送优秀青年干部。

(九)协助政府教育部门做好全市中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(十)培育磐石市青少年事务社会工作专业人才队伍，制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

(十一)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，共青团磐石市委内设 2个机构，分别为组宣部(基层组织建设部)、基层部（社会联络部、学少部）。

纳入共青团磐石市委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.共青团磐石市委员会本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入42.74万元、支出41.92万元。与2020年相比，收入增加42.74万元、支出增加 41.92 万元，增长100.0 %。主要原因：本年新成立账户，无上年数据对比。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 42.74 万元，其中：财政拨款收入 42.74 万元，占100.0 %；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计41.92万元，其中：基本支出41.92 万元，占100.0 %；项目支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费24.63 万元，占58.8%；公用经费17.29 万元，占41.2 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收入42.74万元、支出41.92 万元，与2020年相比，财政拨款收入增加42.74万元、支出增加41.92万元，增长100.0 %。主要原因: 本年新成立账户，无上年数据对比。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 41.92万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.92万元，增长100.0 %。主要原因：本年新成立账户，无上年数据对比。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出41.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.03 万元，占97.9 %；社会保障和就业支出0.89 万元，占2.1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.53 万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的125.0 %。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 33.53万元，支出决算为41.03 万元，完成年初预算的 122.4 %。决算数大于预算数的主要原因是有新考入人员。

2.社会保障和就业支出年初未申请财政拨款，支出决算为 0.89 万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.92 万元，其中：人员经费 24.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费17.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数、预算数为0万元的主要原因是本单位未发生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占0 %；公务接待费支出决算为0万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为 0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行经费。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为  0万元，主要是本单位未发生公务接待。

外宾接待支出 0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：本单位无国有资本预算财政拨款支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算青少年综合工作经费项目等1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金14万元，绩效自评率为100.0%。对2021年度部门预算青少年综合工作经费项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金14万元，绩效自评率为100.0%。

（二）绩效评价结果应用

项目全年预算数14万元，执行数13.99万元，执行率为99.9%。开展“五四”系列活动2次，青年志愿者服务活动8次“青年之家”宣传活动2次，引领了青少年思想动态，扶持青年创业就业，服务青年成才，夯实了团建工作基础，开展“五四”表彰等系列活动、青年志愿者服务活动、“青年之家”宣传活动等日常工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 17.29 万元，比年初预算数增加16.53万元，增长2175.0 %，主要是将商品和服务支出、资本性支出纳入机关运行经费。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共青团磐石市委共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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