磐石市信访局部门决算

2022年 9 月  3 日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

   一、主要职能

1、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府，吉林市委、市政府，磐石市委、市政府有关信访工作方针、政策和法律、法规，起草有关信访工作的政策和地方性法规草案，并组织实施。

2、负责处理人民群众给市委、市政府和市领导的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；协调处理群众集体来市、上省、进京上访和参与群众性上访事件。

3、承办上级业务主管部门和市委、市政府及其领导同志交办的信访事项，独处检查领导同志有关批示件的落实情况，组织查办重点信访事项；向乡镇街及有关部门和单位转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督处检查信访案件的处理和落实；组织排查潜在上访隐患，维护社会稳定。

4、综合信访情况，收集信访信息，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，提出制定有关方针、政策的有关建议。

5、督促、检查和指导全市信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、宣传党和国家家有关政策、法律、法规，开展依法信访工作，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

7、了解和掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训，加强信访队伍建设。

8、承办上级业务主管部门及市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

领导职数：三名，其中局长1名，副局长2名

内设机构：一、综合指导科   二、接待科   三、办信办案科     四、信访信息中心

2021年编制20人，实有人员 17 人，其中：在职人员 17人，遗属 1人       

第二部分 2021年度部门决算表

（表样详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计各 259.64 /259.88 万元。与2020年相比，收、支总计各降低63.22/74.46 万元，降低19.58%  22.27%。主要原因：压缩支出，减少出差人员，减少差旅费。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计 259.65万元，其中：财政拨款收入 259.64 万元，占 %；上级补助收入0 万元，占 %；事业收入  0万元，占  %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占  % 

  三、支出决算情况说明

    本年支出合计 259.88 万元，其中：基本支出 156.77 万元，占 %；项目支出103.1 万元，占 %；0  万元，占 %；经营支出 0万元，占 %；对附属单位补助支出 0万元，占 %。基本支出中，人员经费0  万元，占 %；公用经费0 万元，占 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计各 259.64 /259.88 万元。与2020年相比，收、支总计各降低63.22/74.46 万元，降低19.58%  22.27%。主要原因：减少出差人员，减少差旅费及人员费用。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出  259.88万元，占本年支出合计的 100 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.46万元，降低22.27%。主要原因：减少人员费用，减少出差人员，减少差旅费。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出 259.88 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 259.88 万元，占100%；基本支出156.77万元，占 %；项目支出 103.1 万元。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265  万元，支出决算为 259.64 万元，完成年初预算的 97 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 265 万元，支出决算为259.88 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员费用，减少差旅费。

2.商品服务年初预算为 145 万元，支出决算为 143 万元，完成年初预算的 98 %。决算数小于预算数的主要原因是减少差旅费。

3.年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是未发生。

4.……

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.77 万元，其中：人员经费 149.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 7.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90 %。决算数小于预算数的主要原因压缩接待，接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为   0.09万元，占0.03 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为0 万元，完成预算的  0 %。主要原因：未发生。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次。

   2.公务用车购置及运行费预算  0 万元，支出决算为   0万元，完成预算的   %，主要原因是未发生。其中：

公务用车购置支出  0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0  万元，主要是……。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0   辆,公务用车购置数为  0 辆。

3.公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 98  %，主要是接待少了。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0  人次。

其他国内公务接待支出 0。09万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组  1个、来宾  9 人次

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本年没用政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年没用国有资本经营预算财政拨款收入

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算驻京驻长项目1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金120万元，绩效自评率为100%；

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 7.49  万元，比年初预算数减少0.5万元，降低 7 %，主要是减少办公支出。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 C:\fakepath\附件1：2021年度信访局决算365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址表样.xls