附件1：(参考)

2021年度

中共磐石市委宣传部部门决算

2022年 9 月 2  日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

    部门职责及内设机构情况涉密，按规定不予365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址。

二、机构设置及部门决算单位构成

因机构设置情况涉密，按规定不予365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址。

纳入中共磐石市委宣传部2021年度部门决算编制范围的单位包括：中共磐石市委宣传部本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入583.55万元，支出591.34万元。与2020年相比，收入减少552.36万元，减少48.6%。支出减少651.19万元，减少57.1%。

二、收入决算情况说明

本年计收入合计583.55万元，其中：财政拨款收入  583.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    本年支出合计 591.34万元，其中：基本支出 263.34 万元，占44.5%；项目支出328万元，占55.5 %；基本支出中，人员经费 240.92 万元，占92.62 %；公用经费19.19 万元，占7.38 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入583.55 万元，与2020年相比，减少552.36万元，降低48.63 %。2021年度财政拨款支出588.11万元，与2020年相比减少654.42万元，降低52.67%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出588.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少654.42万元，降低52.67 %。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出 588.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 569.17 万元，占96.78 %；文化旅游体育与传媒支出17.16万元，占2.92 %；社会保障和就业支出1.78万元，占0.3 %。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590万元，支出决算为588.11万元，完成年初预算的99.7%。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为586.53万元，支出决算为569.17万元，完成年初预算的97.0%。决算数小于预算数的主要原因是宣传事务减少。

2.文化旅游体育与传媒年初未做预算，支出决算为17.16万元。

3.社会保障和就业支出年初未做预算，支出决算为1.78万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出260.11万元，其中：人员经费240.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费19.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.86万元，完成预算的77.2%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因接待事务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0 %；公务接待费支出决算为3.86   万元，占77.2%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。主要原因：本年未发生因公出国（境），无相关支出。

    2.公务用车购置及运行费预算0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，主要原因是本年未产生公务用车购置及运行费项目，无相关支出。

3.公务接待费预算为5 万元，支出决算为3.86万元，完成预算的77.2 %，因疫情原因接待事务减少。

本年未发生外宾接待，无相关支出。

本年未发生其他国内公务接待，无相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

本年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0 万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本年无国有资本经营收支。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算宣传部工作经费项目1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金285.4万元，绩效自评率为100%。组织对2021年度部门预算宣传费等项目4个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金285.4万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1.党报党刊征订项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数166万元，执行数166万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：截止到2021年底，征订《江城日报》4620期、征订《新长江（综合版）》910期，圆满完成省、吉林市下发的征订数量，顺利完成全年预期目标。偏差原因分析及改进措施：本年此项目无偏差。下一步，我办将继续认真进行测算，提高财政资金使用效率。

2.文明城创建及磐石好人项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行率100%。该项目绩效目标完成情况如下：截止到2021年底，开展新一轮争创文明城市活动10次，评选磐石好人22名，如期完成全面项目目标，磐石市获得2019-2021年度升级文明城市荣誉称号。偏差原因分析及改进措施：本年此项目无偏差。下一步，我办将继续认真进行测算，提高财政资金使用效率。

3.宣传项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数90万元，执行率100%。该项目绩效目标完成情况如下：截止到2021年底，合作媒体、平台、机构共6家，全年在上级媒体平台发稿1609件，顺利完成全年预期目标。偏差原因分析及改进措施：本年此项目无偏差。下一步，我办将继续认真进行测算，提高财政资金使用效率。

4.关工委项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97.8分。项目全年预算数12万元，执行率78%。该项目绩效目标完成情况如下：截止到2021年底，共开展活动5次，开展培训3次，活动开展及时率达到100%，顺利完成全面预期目标。偏差原因分析及改进措施：开展活动及培训时，相关的用品数量及费用有所减少，未达到预期标准。下一步，我办将继续认真进行测算，提高财政资金使用效率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出19.19万元，比年初预算数减少5.6万元，降低22.4%，主要原因是因为有人员调出，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，无政府采购支出。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共磐石市委机构编制委员会办公室无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。