附件1：(参考)

2021年度

磐石市政务服务局部门决算

2022年9月2日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

    一、负责全市政务服务和数字化建设管理工作，贯彻执行国家、省关于政务服务工作的方针政策和法律法规规章起草等相关规章草案，拟订相关行业技术规范和标准并组织实施。

二、负责本级行政审批事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作，负责进入政务大厅的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。指导乡镇街政务服务机构建设。

三、组织协调和指导监督全市政务365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址，政府信息365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址工作，统筹推进政务365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址，政府信息365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理，建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

四、负责统筹推进全市数字化发展工作，研究拟订全市数字化建设、信息基础设施建设、套数拟就彡产业发展规划、政策措施并组织实施、统筹推进“数字磐石”建设、统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。

五、负责统筹大数据资源建设管理促进大数据政用商用民用；组织协调数据资源归集整合共享开放；推动社会数据汇聚整合，互联互通，统筹推进大数据信息安全保险体第建设和安全保障工作。

六、按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项审批备案和核准，负责本级有关部门大数据信息化项目牵头审核工作；拟订本级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施指导大数据基金的建设和管理。

七、负责推进全市政府职能转变和“放管服”改革协调工作。

八、负责全市软环境建设工作，研究提出全市软环境建设的措施，组织熟读地重大案件进行直接查处，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实话指导监督各部门（单位）软环境建设工作，协调推动全市社会信息体系建设工作。

九、承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；承担市政府政务365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址（政府信息365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址）领导小组办公室的日常工作。

十、完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市政务服务局内设4个机构，分别为办公室、政务服务科（营商环境管理科、行政审批改革科）、数字化建设管理科（公共资源交易科）、机关党支部。

纳入磐石市政务服务局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.磐石市政务服务局本级

2.磐石市政务服务中心

第二部分 2021年度部门决算表

（表样详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计各240.82、262.64  万元。与2020年相比，收、支总计各减少73.96、29.58 万元，降低23%、10 %。主要原因：缩减预算开支、人员调离。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计240.82 万元，其中：财政拨款收入240.82万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 262.64 万元，其中：基本支出 262.64 万元，占 100%；项目支出0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费 151.77万元，占 58%；公用经费110.87 万元，占 42%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计各240.82、262.64   万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各降低73.97、29.55  万元，降低23%、10%。主要原因:缩减预算开支、人员调离。          

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出262.64 万元，占本年支出合计的 23 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.58 万元，降低10 %。主要原因：缩减预算开支、人员调离

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出262.64  万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出262.64  万元，占100 %。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250  万元，支出决算为 262.64 万元，完成年初预算的105 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 262.64 万元，完成年初预算的 105 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是清算补缴大量应付未付五险一金等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.64 万元，其中：人员经费 151.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费110.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为0   万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的  0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次。

   2.公务用车购置及运行费预算 0万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出  0 万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆,公务用车购置数为 0  辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0  人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组  0  个、来宾  0 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0   万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余 0  万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算4项目等4个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金283.97万元，绩效自评率为34%；组织对2021年度部门预算4项目等4个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金110.24万元，绩效自评率为57%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目主要用于综合窗口岗位用工、政务外网的建设、跑改办运行经费、软环境建设经费。提升了政务服务的服务水平，政务服务的办事效率，软环境建设的成果。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 110.87万元，比年初预算数增加60.67 万元，增长（降低）120%，主要是清算补缴大量应付未付五险一金。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 5.52万元，其中：政府采购货物支出 5.52 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，磐石市政务服务局共有车辆0  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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