附件1：(参考)

2021年度

政务服务中心部门决算

2022年9月2日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

    （一）制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；

（二）会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南；

（三）对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的事项进行初审并报送市政务服务局；

（四）协调集中受理、办理的政务服务事项，适时通报政务服务工作情况；

（五）对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常考核；

（六）承担电子政务大厅建设和运行工作；

（七）受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。

二、机构设置及部门决算单位构成

据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》及省委省政府批准的《中共磐石市委 磐石市人民政府关于印发〈磐石市机构改革方案〉的通知》（磐发〔2019〕4号）规定，磐石市政务服务中心为隶属于磐石市政务服务局的公益一类事业单位。内设综合科、督导科、信息科、党支部。

第二部分 2021年度部门决算表

（表样详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入209.66万元、支出210.92万元。与2020年相比，分别降低 33%，28%。主要原因：缩减预算及开支，人员调离

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计  209.66万元，其中：财政拨款收入  209.66万元，占 100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入  0万元，占  0%；经营收入  0万元，占0 %；附属单位上缴收入0  万元，占 0%；其他收入0  万元，占  0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计  210.92万元，其中：基本支出 86.17 万元，占40 %；项目支出 124.75万元，占 60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费 69.34 万元，占80 %；公用经费 16.83万元，占 20%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收入209.66万元、支出210.92万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各降低105.12 、81.28 万元，降低 33%，28% %。主要原因:缩减开支，人员调离。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 210.92 万元，占本年支出合计的  100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.28 万元，降低28%。主要原因：缩减预算及开支，人员调离。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 210.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.06万元，占95 %；社会保障和就业支出10.86万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 213.51万元，支出决算为 200.6万元，完成年初预算的 94%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为202.65万元，支出决算为  200.06万元，完成年初预算的  98%。决算数小于预算数的主要原因是部分应付资金结转下年。

2.社会保障和就业支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为  10.86万元，支出决算为  10.85万元，完成年初预算的  99%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.17 万元，其中：人员经费  69.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费  16.83万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占0 %；公务接待费支出决算为0   万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。

   2.公务用车购置及运行费预算 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，其中：

公务用车购置支出 0  万元。

公务用车运行支出  0 万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0   辆,公务用车购置数为  0 辆。

3.公务接待费预算为 0.22万元，支出决算为0.21  万元，完成预算的 95  %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾  0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0   个、来宾  0 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入 0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余 0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余  0 万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算维修维护项目等4个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金142.18万元，绩效自评率为80%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目主要用于，政务大厅正常运营与维护，提升政务服务水平，提升群众满意度，提高了政务服务质量和办事效率，营造了良好的社会氛围。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0  万元，比年初预算数增加（减少）0  万元，增长（降低） 0 %。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，磐石市政务服务中心共有车辆  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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