附件1：(参考)

2021年度

中国人民政治协商会议吉林省

磐石市委员会部门决算

2022年9月5日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

（一）负责政协磐石市委员会的各项会务工作;

（二）组织实施政协磐石市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;

（三）负责委员视察、参观、调研等活动的秘书、服务和具体组织工作;

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策,调查研究地方政协的工作经验、共同性问题及解决办法,供领导参阅;

（五）负责政协的对内对外宣传,收集和反映各界人土的意见和建议;

（六）负责磐石市政协开展活动的后勤保障;

（七）负责组织委员学习、宣传国家的方针政策和法律；（八）就国家的大政方针及政治、经济文化和社会生活

中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；

（九）团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；

（十）维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强同域外人士的友好往来与合作；

（十一）组织各种活动，积极为政协委员知情出力、履行职责创造条件。

（十二）承担磐石市政协主席、副主席交办的其他事项等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述主要职责，市政协机关设综合性办事机构2个（科级），即政协常委会办公室、专门委员会办公室。常委会办公室内设2个股级科室，即秘书科、提案科。专门委员会办公室内设2个股级科室，即综合科、农业和农村委员会办公室。市政协办下属事业单位1个，即市政协办公室综合保障中心（股级）。

市政协机关行政编制13名，其中市政协正副主席4名，政协常委会办公室编制6名、专门委员会办公室编制3名。市政协机关科级领导职数5名，其中政协常委会办公室3名（含秘书长1名）、专门委员会办公室2名。市政协机关股级干部职数4名，其中常委会办公室内设机构2名，专门委员会办公室内设机构2名。市政协办综合保障中心事业编制5名，股级干部职数1名。

2021年度实有人员34人，其中：在职人员8人，退休人员26人。

第二部分 2021年度部门决算表

（表样详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入202.77万元，支出197.98万元。与2020年相比，收入减少45.45万元，降低18.3%，支出减少20.3万元，降低9.3%。主要原因：因疫情影响，本年度缩减会议次数，缩减培训次数。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计202.77万元，其中：财政拨款收入202.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计197.98万元，其中：基本支出169.07万元，占85.4%；项目支出28.91万元，占14.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费133.59万元，占79%；公用经费33.49万元，占21%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收入202.77万元，支出197.98万元。与2020年相比，收入减少45.45万元，降低18.3%，支出减少20.3万元，降低9.3%。主要原因：因疫情影响，本年度缩减会议次数，缩减培训次数。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出197.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.3万元，降低9.3%。主要原因：因疫情影响，本年度缩减会议次数，缩减培训次数。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出197.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.32万元，占98.7%；社会保障和就业（类）支出2.66万元，占1.3%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.6万元，支出决算为197.98万元，完成年初预算的90.2%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为216.94万元，支出决算为195.32万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，本年度缩减会议次数，缩减培训次数。

2.社会保障和就业（类）年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出169.07万元，其中：人员经费135.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

    公用经费33.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.39万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0   辆。

3.公务接待费预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%，其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.39万元。全年共接待国内来访团组6个、来宾50人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算政协会议（大会及常委会）、视察经费、接待费等3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金57万元，绩效自评率为75%。

2、组织对政协会议（大会及常委会）、视察经费、接待费等3个项目进行了部门评价，共涉及资金57万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：1、本年度召开政协会及常委会 2、本年度政协委员培训及调研视察工作 3、本年度公务接待工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出33.49万元，比年初预算数减少8.09万元，降低31.9%，主要是因疫情影响，本年度缩减会议次数，缩减培训次数。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议磐石市委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算365不给提款怎么办_出行365官方电话_365bet体育在线网址模板进行说明。

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