附件1：

2021年度

磐石市艺术团部门决算

2022年 9 月  2 日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

   1、认真履行吉林省省文化厅对省属艺术表演团 体院（团）长目标责任书规定的权力和义务，确保任期内的目标任务得以完成。
　　2、在抢救保护，继承传统的基础上，积极探索昆曲事业的发展新路，制定发展规划， 落实具体措施，确保世界文化遗产的传承。
　　3、牢固树立“精品”意识，积极推进艺术创新，抓好剧目建设和艺术队伍建设。
　　4、严格遵守颁布的各项法规和政策，正确行使法定代表人的权力，敢于承担责 任。
　　5、提高自身理论水平和政策水平，努力做好干作

6、加强班子自身建设，发挥党组织战斗堡垒作用。抓好党员的学习，教育党员和干部 严格遵守国法政纪，自觉抵制不良作风。
    7、抓好组织、人事、国家全等方面的工作。
　　8、努力做好消防安全和综合治理工作。
　　9、抓好本单位党风廉政建设。廉洁自律、勤政廉政。
　　业务副团长职责
　　1、副团长应熟悉所分管的业务工作，具有较强的管理水平。
　　2、副团长抓好分管部门的规章制度的落实，及工作计划的完成情况。
　　3、对艺术创作、宣传策划、艺术生产负有领导和协调的责任。
　　4、副团长应对演员队、乐队、舞美队等具体艺术生产部门负有领导和协调责任，同时 对各部门的演出器材负有监管责任。
　　5、抓好艺术产品的营销，努力完成全年预定的演出场次。
　　6、受团长委托，业务副团长代表剧团与外聘主创人员和团内人员、劳务外借，以及音 像制品 联合录制发行的合作项目进行洽谈等事宜。
　　7、办事公平公正、不徇私情，抓好分管部门激励工资的考核工作。
　　8、努力做好消防安全和综合治理工作。
　　9、抓好分管部门的党风廉政建设。廉洁自律、勤政廉政。
　　行政副团长职责
　　1、行政副团长应熟悉行政工作，具有较强的行政管理水平。
　　2、加强对_法律、法规的学习，提高掌握执行_政策的能力。
　　3、不断提高自身行政理论水平，具有统筹行政管理工作和解决实际问题的能力。
　　4、抓好分管部门的规章制度的落实，及工作计划的完成情况。
　　5、协助团长搞好固定资产和流动资产的管理，杜绝资产流失。
　　6、办事公平公正、不徇私情，抓好分管部门激励工资的考核工作。
　　 7、抓好剧团内部环境的综合整治，争创文明单位。
　　8、努力做好消防安全和综合治理工作。
　　9、抓好分管部门的党风廉政建设。廉洁自律、勤政廉政。

第二部分 2021年度部门决算表

（表样详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余0.76万元，本年收入总计690.39万元、本年支出总计629.51万元，年末结转和结余61.65万元。与2020年相比，收入总计增加56万元增长了8.83%；主要原因：增加了影剧院改造收入。

支出总计减少6.08万元，减少0.96%。主要原因：减少了人员减少、垫付养老金。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计690.39万元，其中：财政拨款收入620.39万元，占89.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70万元，占10.13%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计629.51万元，其中：基本支出614.50万元，占97.62%；项目支出15.01万元，占2.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费594.51万元，占96.75%；公用经费19.99元，占3.25%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.76万元，本年财政拨款收入620.39万元，与2020年相比，收入总计减少了13.8万元减少了2.18%；主要原因：人员减少

本年支出总计各614.50万元，支出总计减少20.89万元，减少31.95%。主要原因：人员减少退休，垫付养老金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出614.50万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.89万元，减少31.95%。主要原因：人员减少退休，垫付养老金。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出614.50万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为577.28万元，支出决算为629.51万元，完成年初预算的100%。其中：

1.     一般公共预算支出中事业支出年初预算为614.50万元，完成年初预算106%。项目支出决算为15.01万元，完成年初预算2.6%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出614.50万元，其中：人员经费594.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴。

公用经费19.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、专业设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费预算 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是按照相关文件严格执行接待任务,压缩三公经费支出。其中：国内公务接待支出0万元。主要用于接待专项工作检查、指导产生的业务接待费。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.加强组织领导。按照市财政局安排部署，我局召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由分管局长闫玉国专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

2.制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关科室与有关单位沟通、对接，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，本单位运行经费支出0万元。

    （二）政府采购支出情况

2021年度本单位政府采购支出0万元。   

（三）国有资产占用情况

截止2021年度本单位国有资产共有车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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